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線上平臺(tái)，確認(rèn)收入是以erp系統(tǒng)的銷售出庫(kù)單為準(zhǔn)，還是系統(tǒng)的結(jié)算單里銷售的商品，但是結(jié)算單里銷售的商品和erp系統(tǒng)當(dāng)月的銷售單不一致應(yīng)該以哪個(gè)為準(zhǔn)

84785004| 提问时间：2023 04/06 12:28
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
erp系統(tǒng)的銷售出庫(kù)單為準(zhǔn)
2023 04/06 12:30
84785004
2023 04/06 12:34
為什么呢
84785004
2023 04/06 12:35
以erp銷售出庫(kù)為準(zhǔn)確認(rèn)收入，那線上交易確認(rèn)的當(dāng)月收入不算收入嗎
向陽(yáng)老師
2023 04/06 12:35
您好，是以出庫(kù)單為準(zhǔn)的，因?yàn)檫M(jìn)來(lái)的時(shí)候按照數(shù)據(jù)填的哦
84785004
2023 04/06 12:37
那線上的會(huì)計(jì)分錄呢
向陽(yáng)老師
2023 04/06 12:37
您好，同學(xué)，發(fā)票開(kāi)具了吧？
84785004
2023 04/06 12:38
什么發(fā)票
84785004
2023 04/06 12:38
比如3月線上確認(rèn)收入是3千多，erp系統(tǒng)的銷售出庫(kù)是4千多，會(huì)計(jì)分錄怎么去寫(xiě)
向陽(yáng)老師
2023 04/06 12:40
得找到不一致的原因啊
84785004
2023 04/06 12:41
因?yàn)楸热缦聠螘r(shí)間22年12月，但是結(jié)算是23年3月商品在去年就發(fā)貨了，但結(jié)算是今年才轉(zhuǎn)，而且不是結(jié)算才確認(rèn)收入嗎？
向陽(yáng)老師
2023 04/06 12:44
是這樣子的話，就是以實(shí)際結(jié)算的金額作為收入 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785004
2023 04/06 12:46
以平臺(tái)為準(zhǔn)，但是結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
向陽(yáng)老師
2023 04/06 12:47
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
84785004
2023 04/06 12:47
以什么數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
84785004
2023 04/06 12:47
以erp為準(zhǔn)的話，當(dāng)月銷售又是以平臺(tái)來(lái)的
向陽(yáng)老師
2023 04/06 12:48
剛才你這么說(shuō)，就是已結(jié)算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)哦，最后是收到這么多錢
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