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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人增值稅及附加稅季報(bào)是要在3月份計(jì)提，4月份繳納對嗎？那具體的分錄怎么做呢？
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你好，小規(guī)模的增值稅不需要計(jì)提
2023 04/06 13:43
84785043 
2023 04/06 13:49
不是需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
東老師 
2023 04/06 13:50
小規(guī)模的增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
84785043
2023 04/06 13:50
結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是要在3月結(jié)轉(zhuǎn)對嗎？然后4月繳納對嗎
東老師
2023 04/06 13:50
附加稅是需要計(jì)提，然后再繳納的。
84785043
2023 04/06 13:50
不結(jié)轉(zhuǎn)怎么繳納增值稅呢
東老師
2023 04/06 13:51
你做賬的時(shí)候是怎么做的？做賬的時(shí)候是怎么做的？
84785043
2023 04/06 13:54
是不是要3月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 4月時(shí)候再繳納上季度的增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 這樣做對嗎
東老師
2023 04/06 13:56
你這個(gè)操作也是沒問題的。
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