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老師，季度企業(yè)所得稅， 不想做繳納季度所得稅， 想年度匯算一起繳納， 請問下， 這季度利潤表怎么報啊

84784969| 提问时间：2023 04/06 14:47
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東老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務師
你好，現(xiàn)可以暫估成本入賬。
2023 04/06 14:48
84784969
2023 04/06 14:53
我們是服務企業(yè)，沒有存貨，可以暫估人員工資嗎
東老師
2023 04/06 14:54
沒問題，然后再把暫估的沖銷了。
84784969
2023 04/06 14:55
以前都沒有暫估，申報季報利潤表和企業(yè)所得稅的利潤總額不一致，這樣不行是嗎？
東老師
2023 04/06 14:57
沒太明白你這個是什么意思？
84784969
2023 04/06 14:59
以前沒有做暫估調(diào)整，利潤表的利潤總額比企業(yè)所得稅利潤高
東老師
2023 04/06 15:00
所以還是需要讓你暫估一下。
84784969
2023 04/06 15:01
暫估的分錄怎么做？
東老師
2023 04/06 15:02
借主營業(yè)務成本 貸應付賬款暫估
84784969
2023 04/06 15:02
下個月初沖銷暫估，月底再重新暫估對嗎
東老師
2023 04/06 15:02
對，沒錯的，就是這樣。
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