問題已解決
你好,比如我這個月開了6萬1稅點的專票,在申報表第一欄我是填寫6/1.03的值還是6/1.01的值?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
你好,6萬除以1.01,按照這個來。
2023 04/06 17:17
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785046 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 04/06 17:19
那減征部分就是6/1.01*0.02是吧
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 04/06 17:20
你好,免稅的稅額6萬除以1.01乘以3%,按照這個來
不要填寫減免的2%。
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 04/06 17:20
因為你不需要交稅,減免的也不要做。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785046 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 04/06 17:21
專票不得交稅嗎
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 04/06 17:22
你好,需要繳納的,那得填寫減免明細表,本期發(fā)生額,實際抵扣金額,還有主表應納稅減征額。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785046 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 04/06 17:22
嗯嗯,主表應納稅減征額怎么計算?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 04/06 17:24
6萬除以1.01乘以2%按照這個來。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785046 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 04/06 17:24
好的 謝謝
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 04/06 17:25
不用客氣,工作愉快。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)