問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人,一季度共開(kāi)了兩張票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一月份開(kāi)的一張還是按3%稅率開(kāi)的,現(xiàn)在也作廢不了吧?

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/07 09:13
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員您好可以開(kāi)具紅字發(fā)票
2023 04/07 09:14
84784970
2023 04/07 09:14
普票,對(duì)方也沒(méi)給退回來(lái)
易 老師
2023 04/07 09:20
你盡快聯(lián)系對(duì)方退回
84784970
2023 04/07 09:22
一季度開(kāi)了9萬(wàn)的普票,沒(méi)有專票,填報(bào)申報(bào)表的時(shí)候,計(jì)稅依據(jù)填在免稅銷售額那里,稅款計(jì)算填在本期免稅額那里,銷售額*1%,申報(bào)提示免稅額應(yīng)小于3%大于5%,這是哪里錯(cuò)了?
易 老師
2023 04/07 09:41
您好,未達(dá)到起征點(diǎn),普票免稅填10行
84784970
2023 04/07 09:48
稅款計(jì)算,提示本期免稅額應(yīng)大于等于第9欄*0.03且小于等于第9欄*0,05,稅款咋填
易 老師
2023 04/07 09:54
填在未達(dá)到起征點(diǎn)的免稅欄之后自動(dòng)計(jì)算,是滿足要求的
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