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問(wèn)題已解決
老師，2022年，12月份，有一張10萬(wàn)的專票，沒(méi)到，我計(jì)提的，2023年3月份收到專票，少開(kāi)了2000元，這2000元，我需要調(diào)增，，那沖減的分錄我寫(xiě)負(fù)10萬(wàn)，還是寫(xiě)負(fù)9.8萬(wàn)呢
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直接沖減差額2000就是了
2023 04/09 09:33
84785019 
2023 04/09 09:35
沖2000，匯算清繳，還調(diào)增嗎？
家權(quán)老師 
2023 04/09 09:35
是的，這個(gè)需要調(diào)增的
84785019
2023 04/09 09:36
老師，你的意思是，2023年收到發(fā)票，直接把發(fā)票放到2022年12月份那個(gè)憑證上，2023年3月份，直接沖2000是嗎？
家權(quán)老師
2023 04/09 09:39
把發(fā)票附在23年的憑證后，同時(shí)做調(diào)整分錄
84785019
2023 04/09 09:42
老師，2022年計(jì)提的分錄是，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)
貸：應(yīng)付賬款~A公司10萬(wàn)
2023年3月份收到9.8萬(wàn)的專票
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)10萬(wàn)，貸：應(yīng)付賬款~A公司10萬(wàn)
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9.8萬(wàn)
貸：應(yīng)付賬款~A公司9.8萬(wàn)
這么寫(xiě)，可以嗎？
家權(quán)老師
2023 04/09 09:44
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 負(fù)0.2萬(wàn)，
貸：應(yīng)付賬款~A公司 -0.2萬(wàn)
84785019
2023 04/09 09:45
只寫(xiě)這一個(gè)分錄嗎？？
家權(quán)老師
2023 04/09 09:53
是的，就這樣子就是了
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