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你好一般納稅人主表第25行數(shù)據(jù)為負(fù)數(shù),我們沒有留抵稅額也沒有預(yù)交稅款,這個是怎么回事?要怎么調(diào)表啊,公司前期有增值稅未交向稅務(wù)局申請分期繳納?要填那個表才可以把數(shù)據(jù)調(diào)平啊
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速問速答你好,很有可能是你之前多繳納過稅款吧,這個有可能已經(jīng)給你退回來了,不存在多交。只要出現(xiàn)過負(fù)數(shù)的,這里一直永遠(yuǎn)會帶著這個數(shù),沒法修改。
2023 04/09 21:14
84784994
2023 04/09 21:20
老師沒有多繳納過稅款,是不是我們申請分期繳納增值稅,主表第30行本期繳納上期應(yīng)納稅額要把當(dāng)月繳納上期未交數(shù)據(jù)填在里面,我沒有填是不是這個原因?。?/div>
郭老師
2023 04/09 21:23
這個25欄是上一個月的應(yīng)補稅款,你找吧,你找最早出現(xiàn)25欄是負(fù)數(shù)的時候,那一個上一個月的申報表。
84784994
2023 04/09 21:34
從這個月出現(xiàn)負(fù)數(shù)的這個要怎么調(diào)
郭老師
2023 04/09 21:37
30欄和25欄填寫一樣的。
84784994
2023 04/09 21:41
意思是在30欄填和25欄一樣的負(fù)數(shù)嗎?
郭老師
2023 04/09 21:43
你好是的
是這么做的。
郭老師
2023 04/09 21:43
你上面第一個也是這么做的,你看一下這個退款是不是已經(jīng)給你退到賬上了。
84784994
2023 04/09 21:57
你好老師是不是當(dāng)月繳納上期未交增值稅數(shù)據(jù)要填在第30行,因為之前的主表數(shù)據(jù)這幾行都是自動生成的,我現(xiàn)在要怎么更正報表?
郭老師
2023 04/09 22:07
你看下電子稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或者作廢申報,你能修改嗎?修改不了的話,建議之前的就不要管了。
84784994
2023 04/09 22:10
這個有沒有影響,因為數(shù)據(jù)截止這個3月份還是負(fù)數(shù),公司今年沒有開過發(fā)票也沒有預(yù)交稅款,也沒有進項稅
郭老師
2023 04/09 22:10
你好,實際沒有多交的,沒有影響。
84784994
2023 04/10 01:37
你好老師剛剛上傳的第一張照片怎么刪除?
郭老師
2023 04/10 07:32
我們給你找技術(shù)老師刪除就可以的
84784994
2023 04/10 08:06
那麻煩幫我刪除一下
郭老師
2023 04/10 08:08
稍等
太早,技術(shù)老師那邊還沒有上班。
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