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手工賬，發(fā)現(xiàn)之前登記的賬簿和記賬憑證錯(cuò)誤如何更正

84784985| 提問時(shí)間：2023 04/10 21:22
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，同學(xué)您好，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負(fù)數(shù)表示的
2023 04/10 21:24
84784985
2023 04/10 21:34
之前做的賬，工資實(shí)際發(fā)多少，分錄就計(jì)多少，社保個(gè)人部分沒有計(jì)上，在后期應(yīng)該怎么處理
易 老師
2023 04/10 22:01
是以前年度還是以前月的
84784985
2023 04/10 23:13
兩種情況都有
易 老師
2023 04/10 23:20
以前月份的話可以直接補(bǔ)
易 老師
2023 04/10 23:21
以前年度借：以前年度損益調(diào)整- X 科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
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