問(wèn)題已解決

我們公司購(gòu)進(jìn)貨物收到農(nóng)產(chǎn)品專票，銷售開(kāi)出去免稅普票，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)專票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/11 06:01
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，因?yàn)殇N項(xiàng)是免稅的，所以說(shuō)是不能抵扣的。
2023 04/11 06:02
84785041
2023 04/11 06:03
現(xiàn)在去年已經(jīng)抵扣了，然后被稅務(wù)局稽查了，現(xiàn)在要把不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是直接把對(duì)應(yīng)的所有進(jìn)項(xiàng)稅額全部轉(zhuǎn)出嗎
東老師
2023 04/11 06:04
對(duì)的，是的都需要轉(zhuǎn)出的。
84785041
2023 04/11 06:06
我們沒(méi)有分開(kāi)核算，昨天稅務(wù)給了一個(gè)計(jì)算公式，我們是只有一個(gè)公司開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品免稅，也對(duì)應(yīng)一批固定的進(jìn)項(xiàng)，是不是不用套公式
東老師
2023 04/11 06:07
對(duì)，這種情況不需要對(duì)應(yīng)公式
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