问题已解决

公司是小規(guī)模納稅人,第一季度只開了一張普票,含稅45000元,現(xiàn)在做季度申報,兩個問題,1:填列在增值稅主表11欄小微企業(yè)免稅銷售額的,是填45000元,還是填44554.46元;2.減免稅部分需要填嗎,如要填,該怎么填?

84784977| 提问时间:2023 04/11 10:56
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
第14、15、16欄次的本期免稅額,對應(yīng)根據(jù)當(dāng)期填入第6、7、8欄次的免稅銷售額×3%征收率計算填入
2023 04/11 10:57
84784977
2023 04/11 11:02
老師說我的不太懂呢,能直接告知我的第一個問題,再告知我第2個問題這樣子的嗎?
FAILED
樸老師
2023 04/11 11:06
同學(xué)你好 你開的發(fā)票是幾個點的
84784977
2023 04/11 11:12
開的發(fā)票是1%普票
樸老師
2023 04/11 11:17
同學(xué)你好 那你填寫在百分之三的那欄 再填寫減免稅明細(xì)表減免的百分之二
84784977
2023 04/11 11:29
普票是免稅的,要填減免百分之二??
樸老師
2023 04/11 11:41
同學(xué)你好 普票為啥是免稅 開的什么內(nèi)容
84784977
2023 04/11 12:34
小規(guī)模納稅人,不足30萬。普票部分免稅啊,我們開的是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)
樸老師
2023 04/11 12:42
同學(xué)你好 那你開得開百分之一呀 或開百分之三 并不是直接開免稅呀
84784977
2023 04/11 14:07
我是開的1%的普票呀
樸老師
2023 04/11 14:23
同學(xué)你好 那你直接填寫免稅額就可以
84784977
2023 04/11 14:36
所以我一開始就在問,免稅額是填寫45000,還是填寫不含稅金額
樸老師
2023 04/11 14:40
同學(xué)你好 你本來就是免稅了哪里還有不含稅
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