問題已解決
@郭老師在嗎,這個可以說下嗎,第一季度季初季末都是填寫1人,第二季度季初季末寫2人嗎
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對的,是的,是這么做的。
2023 04/11 11:59
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2023 04/11 12:54
1老師這個從業(yè)人數(shù)是看季初4月份2人,5月份又增加1人,季末6月份如果是也增加一人,第二季度的季初寫2人嗎,季末寫幾人。2老師22年度盈利,不可以再彌補虧損嗎,只有22年虧損才可以用23年盈利去彌補虧損?如果22年23年虧損第一季度預繳企業(yè)所得稅是0嗎?3這個22,23年虧損什么時候去彌補虧損
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2023 04/11 12:56
你好,第一季度的看去年12月末和今年3月末
第二季度的看今年三月末和今年六月末。
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2023 04/11 12:56
姐嗎?先說這一個問題。
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2023 04/11 12:58
是不是只看去年12月份末跟今年3月份末的最后實際人數(shù)嗎,這個人數(shù)是報個稅工資的人數(shù)嗎,不管今年1.2月份兩個月有增加減少幾個人對嗎
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2023 04/11 13:02
你好對的
是
工資表的
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2023 04/11 13:07
所以比如我第二季度季初是實際2個人,5.6月份分別增加2人,減少1人,最后6月份就是實際3人,預繳企業(yè)所稅表的從業(yè)人數(shù)第二季度季初填2人,季末填3人嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/11 13:11
對的,是的,是這么做的。
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2023 04/11 13:14
老師22年度盈利,不可以再彌補虧損嗎,只有22年虧損才可以用23年盈利去彌補虧損?如果22年23年虧損第一季度預繳企業(yè)所得稅是0嗎?3這個22,23年虧損什么時候去彌補虧損?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/11 13:15
2022年如果是盈利的,你前五年如果有虧損的話,可以彌補,如果沒有的彌補不了。
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2023 04/11 13:16
2022年和2023年在以后的五年內都可以彌補。
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2023 04/11 13:16
自己往后數(shù)五個數(shù)就行。
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2023 04/11 13:55
1老師是不是22年盈利,21.20.19.18.17前五年有虧損可以彌補,沒有彌補不了嗎。2如果22.23年都是虧損,在24.25.26.27.28年有盈利去彌補嗎3我這個21年虧損在22年彌補了22年盈利,23年第一季度是盈利,所以都要交企稅嗎,看第一季度3月份的利潤表累計年度利潤總額3331.95*0.05小微企業(yè)=166.6預繳企業(yè)所稅稅額嗎
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2023 04/11 14:00
第一個對的是的。第二個不可以。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/11 14:00
第三個,你看下你第一季度允許彌補虧損吧。
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