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老師，匯算清繳是不是先要填寫兩張財務報表之后再填寫其他表格的，有沒有順序之分的
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你好，不是，是先填寫其他的表格，然后再填財務報表
2023 04/12 08:02
84785018 
2023 04/12 08:04
那一般除了業(yè)務招待費需要調(diào)增，其他的沒有要調(diào)的話，這個匯算清繳的財務報表是不是可以抄我們賬上的財務報表，一模一樣嗎
宋生老師 
2023 04/12 08:06
你好，是的，如果最終對所得稅沒有影響就可以是一樣的。
84785018
2023 04/12 08:46
老師你說的對所得稅沒影響是啥意思
宋生老師
2023 04/12 08:47
你好，是這樣，比如說你本身就虧損調(diào)整了，這個也還是虧損，就對所得稅沒有影響。如果你本身盈利，然后調(diào)整了之后會增加這個所得稅的金額。就有影響。
84785018
2023 04/12 09:01
老師，譬如說在盈利的情況下，會計財務報表上所得稅是5，然后業(yè)務招待費調(diào)增之后是6，那么這種情況匯算清繳的財務報表上所得稅費用寫5還是6，這種情況匯算清繳的財務報表能不能抄寫會計上的財務報表了
宋生老師
2023 04/12 09:03
你好這個在年報的匯算清繳的所得稅上應該是填六。
84785018
2023 04/12 09:07
老師，就是匯算清繳的財務報表上的所得稅費用，如果有調(diào)增，就必須填寫實際調(diào)增后的數(shù)據(jù)，這種情況是不能抄寫會計上的財務報表了對嗎
宋生老師
2023 04/12 09:08
你好，是的，就是有變更嘛。
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