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問(wèn)題已解決
我開(kāi)的銷(xiāo)售發(fā)票2月3月開(kāi)錯(cuò)給對(duì)方，要紅字重開(kāi)，賬好和已經(jīng)交的增值稅有影響嗎？要怎么操作
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同學(xué)您好，你好， ， 沒(méi) 影響需要開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票的情況可以歸納為三種:
(1)購(gòu)買(mǎi)方認(rèn)證相符后,發(fā)生銷(xiāo)貨退回、開(kāi)票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷(xiāo)貨部分退回及發(fā)生銷(xiāo)售折讓需要開(kāi)具紅字發(fā)票的;
(2)購(gòu)買(mǎi)方取得專(zhuān)用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無(wú)法退回的;
(3)銷(xiāo)售方開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票尚未交付購(gòu)買(mǎi)方,以及購(gòu)買(mǎi)方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的.
其中,第一和第二種情況由購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)紅字信息表,第三種情況由銷(xiāo)售方申請(qǐng)紅字信息表.
2023 04/13 20:26
84784977 
2023 04/13 20:32
我來(lái)錯(cuò)了給購(gòu)買(mǎi)方跨越了，只要紅沖再開(kāi)正確的，對(duì)嗎？我的賬和稅沒(méi)有影響？我已經(jīng)做了銷(xiāo)售收入
易 老師 
2023 04/13 20:34
同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對(duì)的
易 老師
2023 04/13 20:35
紅沖就調(diào)下周期的 一起處理了
84784977
2023 04/13 20:38
調(diào)周期的是什么意思？
易 老師
2023 04/13 20:47
同學(xué)您好，開(kāi)票當(dāng)期會(huì)有紅沖調(diào)整
84784977
2023 04/13 20:50
意思是我只需要紅沖再開(kāi)一張正確的，就可以了？2和3月的我已經(jīng)入賬了，那這個(gè)重新開(kāi)的正確的票要怎么做賬呢
易 老師
2023 04/13 20:51
同學(xué)您好，那這樣就平了，不影響
易 老師
2023 04/13 20:53
您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 借：應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 負(fù)數(shù)
84784977
2023 04/13 21:00
那我重新開(kāi)給別人的票就是用這個(gè)第一聯(lián)寫(xiě)這樣的分錄對(duì)吧？開(kāi)票的日期只能是四月份了對(duì)嗎？
84784977
2023 04/13 21:01
開(kāi)錯(cuò)的票是要哪一聯(lián)還是三聯(lián)都要驗(yàn)舊？我還沒(méi)弄過(guò)發(fā)票驗(yàn)舊，可以告訴我一下怎么操作嗎
易 老師
2023 04/13 21:03
你好 ：登錄當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局，點(diǎn)擊【我要辦稅】-【發(fā)票使用】-【發(fā)票驗(yàn)舊及繳銷(xiāo)】-【發(fā)票驗(yàn)舊】進(jìn)行操作
84784977
2023 04/13 21:05
要拍照上傳第幾聯(lián)嗎
84784977
2023 04/13 21:07
發(fā)票驗(yàn)舊是領(lǐng)發(fā)票時(shí)一起把所有的發(fā)票一起驗(yàn)舊嗎
易 老師
2023 04/13 21:13
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
易 老師
2023 04/13 21:13
同學(xué)您好，不要拍照上傳的
84784977
2023 04/13 21:31
好的，非常感謝老師這么晚幫忙解答
易 老師
2023 04/13 21:42
不客氣，有空給五星好評(píng):（我的提問(wèn)-本問(wèn)題溝通界面，結(jié)束提問(wèn)并評(píng)價(jià)）
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