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企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報表A類里的第5欄“特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額”和第14欄“特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額”分別是什么意思

84785021| 提问时间：2017 12/06 15:05
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會計師
特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額是指房地產(chǎn)企業(yè)根據(jù)預(yù)收賬款計算的應(yīng)納稅所得額 特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額是房地產(chǎn)企業(yè)根據(jù)預(yù)收賬款預(yù)交 的所得稅金額
2017 12/06 15:06
84785021
2017 12/06 16:03
那第13欄實(shí)際已預(yù)繳所得稅額和14欄特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額對房地產(chǎn)企業(yè)來說什么區(qū)別
鄒老師
2017 12/06 16:04
你好，一個是預(yù)交的，一個是實(shí)際繳納的
84785021
2017 12/06 16:18
是不是這么理解。14欄是預(yù)售階段預(yù)繳的企業(yè)所得稅，而13欄是指確認(rèn)收入后的實(shí)際繳納的所得稅？
鄒老師
2017 12/06 16:22
你好，是的，是這樣理解
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