問(wèn)題已解決

1.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失_調(diào)增金額”為：【】元；2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調(diào)增金額”為：【】元；3.您單位入庫(kù)日期為當(dāng)年度的“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失”、“稅收滯納金總額”為：【0.62】元；4.您單位申報(bào)表A105000第19行第3列“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失-調(diào)增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”小于入庫(kù)日期為當(dāng)年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”，請(qǐng)核實(shí)。 以上是稅務(wù)局年度申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)提示，意思是A105000表中第19行和第20行需要填寫(xiě)0.62嗎？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/15 11:18
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來(lái)來(lái)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 實(shí)務(wù)話 建議寫(xiě)上 這個(gè)稅收滯納金是不可以扣除 寫(xiě)上再調(diào)整出來(lái) 對(duì)之前計(jì)算的數(shù)據(jù)沒(méi)有整體影響
2023 04/15 11:19
84784991
2023 04/15 11:21
是這樣填寫(xiě)嗎
來(lái)來(lái)老師
2023 04/15 11:26
你好 實(shí)務(wù)是的 你可以保存下 再看下提示
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