問(wèn)題已解決

老師：我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，顯示出所屬期是2022.1.1-2022.12.31，是不是這個(gè)表也得填寫(xiě)呀？然后再申報(bào)1-3月的報(bào)表？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/15 20:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好不影響 這也是匯算清繳的 申報(bào)匯算清繳之前申報(bào)就可以
2023 04/15 20:54
84785004
2023 04/15 21:42
老師：我們小規(guī)模，這季度稅金不夠30萬(wàn)，那么免稅的這部分稅金還做分錄嗎？
郭老師
2023 04/15 21:43
做，然后再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
84785004
2023 04/15 22:08
老師：一季度收入是120000，那么減免的增值稅就是120000*0.03=3600，分錄就是：借：銀行存款120000. 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入120000-3600 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅3600 然后結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅3600 貸：營(yíng)業(yè)外收入3600 是這樣嗎？
郭老師
2023 04/16 00:10
你好你開(kāi)的3%的嗎 是法人話可以
郭老師
2023 04/16 00:10
是的話可以的 打錯(cuò)了
84785004
2023 04/16 00:12
我們沒(méi)開(kāi)票，就收了20多萬(wàn)的管理費(fèi)收入。
郭老師
2023 04/16 01:35
安1%的換算不含稅收入
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