問(wèn)題已解決

老師，我們是代開(kāi)發(fā)票，然后是把稅交了，然后發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，作廢了，退回來(lái)的增值稅和附加稅怎么做賬，交的時(shí)候是私人交的，退回來(lái)，退到公戶了，求完整分錄

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/17 16:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)繳納的分錄怎么做？
2023 04/17 16:30
84784992
2023 04/17 16:37
沒(méi)有做繳納的分錄，因?yàn)槭且粋€(gè)季度里面的，現(xiàn)在就是銀行有這筆退款
郭老師
2023 04/17 16:42
嗯，那個(gè)呢，你現(xiàn)在補(bǔ)上一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)，貸其他應(yīng)付款， 借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi) 支付與個(gè)人借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。
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