00:10:00
問(wèn)題已解決
12月份銷(xiāo)售商品，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，現(xiàn)在年度匯算清繳已經(jīng)做完了，賬面是虧損的狀態(tài)，這筆沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的成本，可以在今年做進(jìn)去么？如何做賬務(wù)處理以及稅務(wù)申報(bào)呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好可以的，在明年匯算清繳里面，納稅調(diào)減借以前年度損益調(diào)整
貸庫(kù)存商品。
2023 04/19 08:47
84784960 
2023 04/19 09:12
那今年結(jié)轉(zhuǎn)的話，這個(gè)成本正常還是能抵扣利潤(rùn)的么？
郭老師 
2023 04/19 09:13
銀行可以的，可以抵扣的。
郭老師
2023 04/19 09:13
你好，可以的，可以抵扣的。
84784960
2023 04/19 09:27
那稅務(wù)上也是承認(rèn)這個(gè)抵扣么？
郭老師
2023 04/19 09:30
對(duì)的是的，是這么做，是這么理解的
84784960
2023 04/19 11:56
您好，老師，我可不可以做以前年度損益調(diào)整，然后調(diào)整去年的年度所得稅報(bào)表，把成本算在去年呢？
郭老師
2023 04/19 11:57
你好，我就是這么寫(xiě)的，你再看一下第一個(gè)回復(fù)。
84784960
2023 04/19 11:58
我是指修改2022年度的所得稅報(bào)表
84784960
2023 04/19 11:59
不在明年匯算清繳做調(diào)整呢
郭老師
2023 04/19 12:01
賬務(wù)處理處理做到2022年
84784960
2023 04/19 12:03
22年的賬改動(dòng)不了的話，可以改年度所得稅報(bào)表，把這個(gè)成本加進(jìn)去么？
郭老師
2023 04/19 12:06
好，在匯算清繳調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整，其他的不要修改。
閱讀 279
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
309
意見(jiàn)反饋
