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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師電子稅務(wù)局上出現(xiàn)了這個(gè)提示，我們沒(méi)有抵扣這這么多呀？怎么回事呢？
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你好，你看一下上面出現(xiàn)的這些發(fā)票，你抵扣了嗎？沒(méi)有抵扣你忽略就可以了。
2023 04/23 09:59
郭老師 
2023 04/23 10:00
他只不過(guò)是系統(tǒng)預(yù)警，你們出現(xiàn)了這么多作廢的發(fā)票。
84785017 
2023 04/23 10:02
我們沒(méi)有抵扣這些發(fā)票，而且我看有的發(fā)票顯示的是普票稅額是0，老師這是不是對(duì)方開(kāi)發(fā)票作廢了沒(méi)給我們，然后現(xiàn)在系統(tǒng)告訴我們對(duì)方當(dāng)時(shí)作廢了這么多呀？
郭老師
2023 04/23 10:06
對(duì)的，是的，是這么理解的。
84785017
2023 04/23 10:07
老師那為啥是所得稅，不應(yīng)該是增值稅嗎？
郭老師
2023 04/23 10:07
你好，普通發(fā)票他抵扣不了增值稅，不是嗎？
84785017
2023 04/23 10:11
是，所以覺(jué)得不對(duì)，另外請(qǐng)教一下，如果確實(shí)出現(xiàn)了這情況，我看提示怎么影響所得稅呀？不是增值稅？
郭老師
2023 04/23 10:13
你好，你賬上做了成本費(fèi)用匯算，清繳的時(shí)候也抵扣了所得稅，這個(gè)就是稅前扣除了。
84785017
2023 04/23 10:17
意思是進(jìn)項(xiàng)不應(yīng)抵扣，這樣成本會(huì)多，所以所得稅就影響力是這意思吧？
郭老師
2023 04/23 10:18
你好，我的意思是你收到的普通發(fā)票抵扣不了增值稅，你全部都做了成本費(fèi)用，做了成本費(fèi)用，那你的利潤(rùn)是不是就降低了，那利潤(rùn)低，你交的稅款不就少了？
84785017
2023 04/23 10:24
那就是說(shuō)提示出來(lái)的這些作廢發(fā)票，如果是普票我們不能入賬，而專(zhuān)票稅額不能抵扣也不滿足稅前扣除，所以就說(shuō)影響了所得稅唄？
郭老師
2023 04/23 10:26
對(duì)的，是的，是這么做的。
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