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老師,這是我們的工資表,社保企業(yè)承擔(dān)5612,個(gè)人承擔(dān)2708.16,最后實(shí)發(fā)36191.84元整個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?

FAILED
84784950| 提问时间:2023 04/23 10:02
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付職工薪酬、工資,36191.84? 2708.16 貸其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保2708.16 銀行存款36191.84 借應(yīng)付職工薪酬社保5612, 其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保2708.16, 貸銀行
2023 04/23 10:04
郭老師
2023 04/23 10:05
借管理費(fèi)用工資、36191.84? 2708.16 貸應(yīng)付職工薪酬工資36191.84? 2708.16
84784950
2023 04/23 10:12
借方就多了5612了呀
郭老師
2023 04/23 10:13
借管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬社保5612。
84784950
2023 04/23 10:15
意思應(yīng)發(fā)合計(jì)應(yīng)該是38900+5612?
84784950
2023 04/23 10:16
工資表上面的應(yīng)發(fā)工資合計(jì)應(yīng)該是44512
郭老師
2023 04/23 10:17
你好,不是的,我給你做的是社保二級(jí)科目,社保不是工資。
84784950
2023 04/23 10:19
那老師做個(gè)完整的分錄給我
郭老師
2023 04/23 10:20
借管理費(fèi)用工資、36191.84? 2708.16 貸應(yīng)付職工薪酬工資36191.84? 2708.16 計(jì)提的是工資,注意看好二級(jí)科目 借管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬社保5612 計(jì)提的是社保,注意看好二級(jí)科目 借應(yīng)付職工薪酬、工資,36191.84? 2708.16 貸其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保2708.16 銀行存款36191.84 借應(yīng)付職工薪酬社保5612, 其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保2708.16, 貸銀行
84784950
2023 04/23 10:32
5612不提現(xiàn)在工資表里面嗎?
郭老師
2023 04/23 10:33
對(duì)的是的,對(duì)的是的,對(duì)的是的。
84784950
2023 04/23 10:35
計(jì)提:借:管理費(fèi)用—44512 貸:應(yīng)付工資38900,應(yīng)付社保5612
84784950
2023 04/23 10:37
繳納社保,借:應(yīng)付社保5612其他應(yīng)收2708.16 貸:銀行存款8320.16
84784950
2023 04/23 10:38
發(fā)放工資:借應(yīng)付工資38900,貸銀行存款36191.8 其他應(yīng)收2708.16
84784950
2023 04/23 10:39
應(yīng)付工資社保合計(jì)44512,那工資表的應(yīng)發(fā)合計(jì)應(yīng)該是44512才對(duì)吧
郭老師
2023 04/23 10:40
你好,管理費(fèi)用社保和管理費(fèi)用工資不一樣,這個(gè)能分開(kāi)嗎?
郭老師
2023 04/23 10:40
這兩個(gè)不是一個(gè)科目的,你再看清楚了可以嗎?我上面還單獨(dú)給你備注了。
84784950
2023 04/23 10:53
公司承擔(dān)的5612,不需要做到工資表里面嗎?
郭老師
2023 04/23 10:57
不需要做到工資里面的。
郭老師
2023 04/23 10:57
這個(gè)不屬于工資的。
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