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增值稅月末需要計提嗎
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同學(xué)，你好
月末增值稅不是計提，是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交的增值稅
2023 04/23 11:13
84784992 
2023 04/23 11:21
怎么結(jié)轉(zhuǎn)
小菲老師 
2023 04/23 11:22
一、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）
二、
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
84784992
2023 04/23 11:23
我是小規(guī)模
小菲老師
2023 04/23 11:24
同學(xué)，你好
小規(guī)模，那不用，之后直接繳納增值稅就行了
84784992
2023 04/23 11:26
好的，謝謝老師
小菲老師
2023 04/23 11:28
不客氣，祝工作順利
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