问题已解决

老師,同一個法人有兩個公司,主營業(yè)務(wù)均為銷售羊肉,但因?yàn)椴少徫磪^(qū)分,A公司采購的貨物B公司也在用,現(xiàn)采購發(fā)票開給A了,但實(shí)際B也銷售的A公司采購的一部分貨物,這樣造成了B采購的貨物少于銷售的貨物例:B采購10頓,銷售80頓,這種情況結(jié)轉(zhuǎn)成本該如何結(jié)轉(zhuǎn)?

84785026| 提问时间:2023 04/23 13:00
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好,A公司銷售給B公司。要么就發(fā)票退回去重新開開給B公司。
2023 04/23 13:03
84785026
2023 04/23 13:04
款是從A公司走的,所以發(fā)票無法退回了。
郭老師
2023 04/23 13:06
你好,可以的,出一個委托書,B公司委托a公司付款。
84785026
2023 04/23 13:08
涉及金額上千萬,對方不會作廢發(fā)票再重開了。。
郭老師
2023 04/23 13:11
那就是a公司銷售給B公司。
84785026
2023 04/23 13:15
但是這樣A公司至少多出600萬的收入,多交4200元的水利基金,并且企業(yè)所得稅時,收入也增加了很多,還要找很多發(fā)票去抵扣企稅。
郭老師
2023 04/23 13:20
對的,是的,是這么做的,只能這么做。你如果不開出去的話,你收到的發(fā)票沒法使用B沒法開出發(fā)票去B屬于虛開發(fā)票。
84785026
2023 04/23 14:10
沒有發(fā)票,成本無法結(jié)轉(zhuǎn)對嗎?匯算清繳時要調(diào)增對嗎?
郭老師
2023 04/23 14:19
對的,是的,可以做賬,但是抵扣不了所得稅。
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