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問題已解決
老師，其他應收款需要調(diào)增10，但是這個錢我收不回來，所以貸方我不能是銀行存款，那我貸方應該是什么科目，
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你好。因為什么調(diào)整的呢？
2023 04/23 15:42
84784986 
2023 04/23 15:53
因為辦借款交水費，然后就少借了10元，交水費的時候就用現(xiàn)金補了10元，這發(fā)票金額就比借的錢多了
玲老師 
2023 04/23 15:55
那您當時寫的分錄是怎樣寫的？我看一下用了哪個科目？
84784986
2023 04/23 16:01
老師您看一下
玲老師
2023 04/23 16:04
那您差這十元，借其他應收款，貸銀行存款
后面收不回來了？就是借營業(yè)外支出貸，其他應收款。
84784986
2023 04/23 16:15
老師，現(xiàn)在的問題是，賬上其他應收賬款少了10元，發(fā)票多了10元，如果，在減少其他應收賬款那不是更少了嗎？
玲老師
2023 04/23 16:21
你好 你好?其他應收款需要調(diào)增10，但是這個錢我收不回來? 這是提問? 按這個回的? ??
84784986
2023 04/23 16:24
不好意思老師，我表達錯了，就按我下面的說法，應該怎么調(diào)呢
玲老師
2023 04/23 16:27
實際哪一個數(shù)據(jù)是準確的呢？
玲老師
2023 04/23 16:27
就是說這個差異是怎樣產(chǎn)生的，要補充一下業(yè)務情況。
84784986
2023 04/23 16:34
公對公賬戶，交水費時，少借了10元，然后取發(fā)票時，同事用個人現(xiàn)金補了10元，后面同事也沒有報銷，所以取回的發(fā)票沖賬時，發(fā)票金額就比其他應收賬款多了10元，
玲老師
2023 04/23 16:47
我要考慮一下? 再回你?
玲老師
2023 04/23 18:21
實際發(fā)票是準確的，就按發(fā)票入賬。
員工代替支付的十元，如果不用支付了，就直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以了。
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