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小規(guī)模納稅人,一個季度沒有超過三十萬,增值稅怎么做處理?

84784991| 提问时间:2023 04/23 22:52
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學您好,您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
2023 04/23 22:55
易 老師
2023 04/23 22:56
全額需要交稅的先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應(yīng)欄次。
84784991
2023 04/24 09:24
月末,不是要把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)出去嗎?
易 老師
2023 04/24 09:30
同學您好,是的沒錯, 是這樣的
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