問(wèn)題已解決

老師:你好補(bǔ)做一筆抵減分錄即可； 你這個(gè)是跨年了； 借“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸以前年度損益調(diào)整； 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn), 老師:這樣結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎? 老師:我是用金蝶系統(tǒng)的,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)自動(dòng)做會(huì)計(jì)分錄的,系統(tǒng)是做這樣的,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積,這樣可以嗎? 系統(tǒng)是做這樣的.這樣可以嗎/

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/24 12:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的思路你自己做，你不要讓它系統(tǒng)自動(dòng)做，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。
2023 04/24 12:39
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