問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)問(wèn)我是生產(chǎn)企業(yè)，第一個(gè)月沒(méi)有收到房租發(fā)票，但是有付租金，付租金和計(jì)提房租，怎么做分錄（房租發(fā)票是專業(yè)發(fā)票）弟二個(gè)月才收到2個(gè)月發(fā)票，第一個(gè)月和第二月的分錄分別怎么做

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/24 22:31
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
1月付款，把2月的發(fā)票放在1月憑證 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 計(jì)提房租 借：管理費(fèi)用-房租 貸：預(yù)付賬款
2023 04/24 22:33
84784954
2023 04/24 22:35
進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做？
家權(quán)老師
2023 04/24 22:38
2月可以做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：預(yù)付賬款 計(jì)提房租按不含稅金額計(jì)提
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