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老師您好，我們是旅游公司，現(xiàn)在要預(yù)訂酒店，酒店說是打10萬，抵11萬，這個要怎么做賬，具體分錄怎么做，只開10萬的票

84784989| 提问时间：2023 04/27 10:49
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meizi老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師
你好；? 意思是? ?支付10萬； 可以享受11萬的服務(wù)是嗎》？》? ? ? ?借 預(yù)付賬款10萬貸銀行存款 ；10? ；到時走成本費用去??
2023 04/27 10:50
84784989
2023 04/27 10:50
那成本費用怎么做賬呢
84784989
2023 04/27 10:52
我們享受的那一萬怎么做賬
meizi老師
2023 04/27 10:54
你好； 借主營業(yè)務(wù)成本 -? 酒店費? 貸 預(yù)付賬款? ?； 營業(yè)外收入1? ?
84784989
2023 04/27 10:55
老師，能把完整的分錄做一下嗎，包含金額
meizi老師
2023 04/27 10:56
你好；???借主營業(yè)務(wù)成本 -? 酒店費 11 貸 預(yù)付賬款? 10? ； 營業(yè)外收入1? ；；??借 預(yù)付賬款10萬貸銀行存款 ；10? ；
84784989
2023 04/27 10:58
那我這么做可以嗎？借 預(yù)付賬款11，貸 銀行存款10 營業(yè)外收入1 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借主營業(yè)務(wù)成本11，預(yù)付賬款11
meizi老師
2023 04/27 11:02
你好；? ?也可以的； 是一樣的道理? ?
84784989
2023 04/27 11:02
好的，謝謝老師
meizi老師
2023 04/27 11:03
不客氣的； 滿意請給予評價??
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