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題目 甲企業(yè)為增值稅1門-般納稅人,本年7月外購一批材料用于應稅貨物的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票,價款20000元,增值稅2600元;外購一批材料用于應稅貨物和免稅貨物的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票,價款30000元,增值稅3 900元,但無法劃分不得抵扣的進項稅額2]當月應稅貨物銷售額60000元,免稅貨物銷售額65000元。要求:計算甲企業(yè)本年7月應納稅額

84785005| 提问时间:2023 04/28 08:27
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江老師
金牌答疑老师
职称:高級會計師,中級會計師
一、當月需要做進項稅額轉出的金額是:3900*65000/(60000+65000)=2204.35元。 二、需要繳納的增值稅是:60000*13%-2600-(3900-2204.35)=3504.35元
2023 04/28 08:34
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