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問(wèn)題已解決
老師，你好，我們屬于小微企業(yè)，匯算清繳的時(shí)候我們的工資調(diào)整表上的賬載金額，就是我計(jì)提的金額對(duì)吧？實(shí)際發(fā)生額就是我已經(jīng)放的金額對(duì)吧？沒(méi)有實(shí)際發(fā)放的，不可以稅前扣除的對(duì)吧？
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對(duì)的，是的，是這么做的。
2023 04/28 09:44
84784960 
2023 04/28 10:18
一般按照權(quán)責(zé)發(fā)生制，已經(jīng)計(jì)提沒(méi)有發(fā)放的金額全部需要納稅調(diào)增對(duì)嗎？
郭老師 
2023 04/28 10:21
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784960
2023 04/28 10:22
社保和公積金呢？也是按照實(shí)際繳納的來(lái)稅前扣除對(duì)嗎？老師
郭老師
2023 04/28 10:23
對(duì)的，是的，你計(jì)提了沒(méi)有支付出去的，不允許抵扣所得稅，這個(gè)在匯算期交之前支付出去都可以。
84784960
2023 04/28 10:57
好的，感謝老師
郭老師
2023 04/28 10:57
不用客氣，工作愉快。
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