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老師，您好！請教一下，22年9月份更正申報21年12月份的增值稅申報表，要補交增值稅和附加稅，請問怎么做賬務(wù)處理
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你好，你是補了收入的嗎？
2023 04/28 17:50
84785032 
2023 04/28 17:54
老師，是有進項轉(zhuǎn)出
郭老師 
2023 04/28 17:57
屬于以前年度的成本嗎？是不允許抵扣還是對方紅沖了？
84785032
2023 04/28 18:00
老師，是免稅收入部分要按比例做進項轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 04/28 18:03
借以前年度損益調(diào)整，
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出，
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅金項轉(zhuǎn)出，
貸應(yīng)交稅費查補稅款
借應(yīng)交稅費查補稅款貸銀行(zhòng)n借以前年度損益調(diào)整，
貸應(yīng)交稅費附加稅
借應(yīng)交稅費附加稅貸銀行存款
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整，匯算清繳納稅調(diào)減
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