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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我結(jié)賬的時候提醒這個是我哪里沒有做對嗎
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你好？看看科目余額損益類科目都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
2023 04/29 16:56
84785018 
2023 04/29 16:59
結(jié)轉(zhuǎn)了，都是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的
耿老師 
2023 04/29 19:01
你好，當(dāng)期有通過以前年度損益調(diào)整科目的業(yè)務(wù)嗎？或者是直接記錄未分配利潤的業(yè)務(wù)
84785018
2023 04/29 22:25
有的，那現(xiàn)在怎么做會比較合適呢
耿老師
2023 04/29 22:57
你好！這樣的話，寫個證明就可以，這是正常情況
耿老師
2023 04/29 22:57
你啟用固定資產(chǎn)模塊了嗎？
84785018
2023 04/30 08:01
啟用了，我們有固定資產(chǎn)，也有折舊的
耿老師
2023 04/30 08:29
你好，看看下面提示你們固定資產(chǎn)卡片和總賬的金額也不一樣，你們是從固定資產(chǎn)模塊折舊推送到總賬嗎？
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