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老師，2022年小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠是，應(yīng)納稅所得100萬以內(nèi)，實際稅率是2.5%。這個政策據(jù)說今年已經(jīng)調(diào)整成5%了。那我做2022年年報，企業(yè)所得稅稅率按2.5%算，那遞延所得稅稅率是5%，那“本期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損影響”，這個數(shù)怎么填？

84785028| 提問時間：2023 05/03 23:08
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，您本期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損影響，是填寫哪個表？
2023 05/03 23:13
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