問題已解決

老師，我是一般納稅人商貿(mào)公司，在2022年做了一筆200萬的收入，對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)了180萬成本，在2023年4月，這個貨物發(fā)生了退貨，我公司開了紅字200萬發(fā)票，請問做賬怎么做

84785004| 提問時間：2023 05/06 16:03
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，這個問題還有什么疑問嗎？
2023 05/06 16:04
84785004
2023 05/06 16:05
老師，我就是想在問問別的老師，也是這么處理嗎，直接做主營業(yè)務(wù)收入紅字，主營業(yè)務(wù)成本紅字，
家權(quán)老師
2023 05/06 16:10
那樣處理是符合增值稅和所得稅要求的啊
84785004
2023 05/06 16:11
是不是如果我要用以前年度損益調(diào)整了，就對不上本年的收入科目了?。?/div>
家權(quán)老師
2023 05/06 16:13
是的，就是那個意思的哈
84785004
2023 05/06 16:19
嗯，老師，謝謝，明白了，就是還想確認(rèn)一下，你說沒問題，那就那樣做分錄了
家權(quán)老師
2023 05/06 16:25
就是那樣做就是了，放心哈
84785004
2023 05/06 19:10
老師，我還想問一個問題，上一個年度發(fā)生的不是支出的金額，做成了財務(wù)費(fèi)用支出，而且金額挺大，10萬左右，這個在今年交所得稅，怎樣做賬，用以前年度損益調(diào)整科目嗎？然后轉(zhuǎn)到未分配利潤變大，然后在補(bǔ)交所得稅
家權(quán)老師
2023 05/06 21:52
先更正上年的財務(wù)報表，然后按更正后的報表匯算
84785004
2023 05/06 21:57
老師你能給我做一個分錄嗎？
家權(quán)老師
2023 05/06 21:59
關(guān)鍵是假如不做財務(wù)費(fèi)用該做什么科目？
84785004
2023 05/06 22:11
做其他應(yīng)付款
家權(quán)老師
2023 05/06 22:22
借：其他應(yīng)付款 貸:利潤分配-未分配利潤
84785004
2023 05/06 22:42
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2023 05/06 22:46
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！
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