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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存商品與申報(bào)表留底稅的關(guān)系，怎么倒算出留底稅
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)是倒算不出的，因?yàn)楣催x發(fā)票是所有的進(jìn)項(xiàng)，原材料入賬后可能沒(méi)有銷售，但進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，還有就是進(jìn)項(xiàng)稅不全是存貨，還有辦公用品之類都有進(jìn)項(xiàng)稅
2023 05/07 13:43
84784982 
2023 05/07 13:48
資產(chǎn)負(fù)債表的庫(kù)存商品如果是1萬(wàn)的話，留底稅有6萬(wàn)的話，這個(gè)也沒(méi)有關(guān)系的嘛？
廖君老師 
2023 05/07 13:52
您好，這個(gè)稅務(wù)局可能會(huì)覺(jué)得我們的取得虛開(kāi)發(fā)票了，但如果公司的會(huì)計(jì)核算沒(méi)有問(wèn)題的話，是沒(méi)有關(guān)系的。我公司去年就有大量進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)勾選，稅務(wù)局找我了，我把我們操作的原因說(shuō)了，就可以了。我是按毛利率計(jì)算這月要交多少稅，我就只勾選一部分進(jìn)項(xiàng)稅。
84784982
2023 05/07 13:55
好的謝謝老師
84784982
2023 05/07 13:57
就是庫(kù)存商品 和留底稅 可以不匹配一致， 但是不能差異太大是嗎？ 不然涉及虛開(kāi)發(fā)票
廖君老師
2023 05/07 14:02
您好，是的呢，只要真的沒(méi)有取得虛開(kāi)票，能解釋這些抵扣怎么產(chǎn)生的，就沒(méi)有關(guān)系的
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