问题已解决

麻煩咨詢個(gè)問題，我們公司22年七月份沖紅21年4季度的兩張專票，然后在22年3季度申報(bào)的時(shí)候更正了21年的增值稅申報(bào)表，這兩個(gè)發(fā)票的沖紅負(fù)收入算在了21年的收入里，但是22年沖紅的，賬上是按22年的負(fù)收入計(jì)的總收入493萬，現(xiàn)在申報(bào)22年的企業(yè)所得稅，直接按493萬報(bào)可以嗎？會被預(yù)警嗎

84785006| 提问时间：2023 05/08 15:51
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2023 05/08 15:53
84785006
2023 05/08 15:54
493是減掉這兩張沖紅票后的金額
84785006
2023 05/08 15:55
這樣報(bào)的話，就是增值稅收入金額512萬，所得稅收入金額493萬，會被預(yù)警嗎
樸老師
2023 05/08 16:03
同學(xué)你好 這個(gè)會的哦
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