00:10:00
問題已解決
請問下在匯算清繳時發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅多繳納了又不想辦理退稅，怎么申報報表？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄需要納稅調(diào)增，這個納稅調(diào)增的金額應該是你彌補虧損的金額絕對值加上需要退稅的金額除以稅率。
2023 05/09 15:59
84785000 
2023 05/09 16:04
怎么計算呢，老師
84785000
2023 05/09 16:06
我彌補金額891363.69，這個絕對值怎么計算
郭老師 
2023 05/09 16:08
你好，彌補虧損它不是一個負數(shù)嘛，然后你用這個正數(shù)來表示就是了。
郭老師
2023 05/09 16:09
891363.69?需要退稅的金額/稅率
84785000
2023 05/09 16:10
稅率是25%嗎？還是
郭老師
2023 05/09 16:11
你好，你的利潤是多少的？你要退稅的金額是多少？
84785000
2023 05/09 16:18
退稅金額2702.58，，，，稅率25%，，，
郭老師
2023 05/09 16:19
不是小型微利企業(yè)嗎？應該這里的稅率是2.5%。
84785000
2023 05/09 16:20
我們不屬于小微企業(yè)
郭老師
2023 05/09 16:21
那就是百分之二十五的稅率。
84785000
2023 05/09 16:23
主要是去年開了收入發(fā)票，今年4月份發(fā)票被退回紅沖了，但我們預交了所得稅，不想退稅了
郭老師
2023 05/09 16:24
你好891363.69。加2702.58除以25%試一下的。
84785000
2023 05/09 16:40
那是不是彌補虧損的金額就沒有了
郭老師
2023 05/09 16:45
是的是的，以后你這個彌補虧損沒法彌補的。
84785000
2023 05/09 16:50
投資企業(yè)就必須有成本嗎？，，那如果6月份銷售被退回企業(yè)所得稅都繳納了，今年還有收入需要繳可以抵減嗎？
郭老師
2023 05/09 16:52
只要你的成本費用得有發(fā)票，沒有發(fā)票抵扣不了的?？梢缘挚鄣?。
84785000
2023 05/09 17:02
稅務說了，沒有收入就不能有成本[捂臉]，辦理退稅太麻煩了，交易被退回業(yè)務未發(fā)生，發(fā)票紅沖還需要提供資料
84785000
2023 05/09 17:03
那我就納稅調(diào)整得了，不退稅了，紅沖發(fā)票能抵減今年收入嗎？
郭老師
2023 05/09 17:09
可以的，可以這么做。
84785000
2023 05/09 17:14
賬務處理可以不用調(diào)整了吧！我直接調(diào)整所得稅匯算清繳申報表納稅調(diào)增可以嗎？
郭老師
2023 05/09 17:16
可以的，可以這么做。
閱讀 443
描述你的問題，直接向老師提問
333
意見反饋
