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老師怎么記賬啊

1.公司購買材料，用老板私人**支付的： 借：原材料 貸：其他應付款-個人（個人**支付) 2.公司購買材料，用老板私人**支付，收到發(fā)票入賬的： 借：原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅額， 貸：其他應付款-個人(個人**支付) 不應該這么做嗎？

付款時是對的，收到發(fā)票把付款的分錄紅沖再做一筆，按發(fā)票入賬的分錄。

意思是再追加一筆，借：其他應付款-個人(個人**支付) 貸：應付賬款，是嗎？

2.公司購買材料，用老板私人**支付，收到發(fā)票入賬的： 借：其他應付款-個人(個人**支付) 貸：原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅額

老師，收票的到底咋做啊，我寫的哪個是對的啊

.公司購買材料，用老板私人**支付的： 借：原材料 貸：其他應付款-個人（個人**支付) 2.公司購買材料，用老板私人**支付，收到發(fā)票入賬的： 借：原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅額， 貸：其他應付款-個人(個人**支付) 不應該這么做嗎 這個是對的。？

1.公司購買材料，用老板私人**支付的： 借：應付賬款 貸：其他應付款-個人（個人**支付) 2.公司購買材料，用老板私人**支付，收到發(fā)票入賬的： 借：原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應付賬款 老師應該是這樣做吧才對

然后把前面沒有發(fā)票的第一個分錄還要紅沖。不然就重復了。

把老板個人**支付的沖掉了，那就沒有了，也不用還了嗎？

我的意思沒有發(fā)票時，咱不還有一個分錄嗎？收到商品沒收到發(fā)票時，還有一個分錄。

你的意思是發(fā)票和原材料一起收到的嗎？

老師，你的意思，分三步，一是付款，二是材料入庫，沒有發(fā)票，三是是收票。 1.公司購買材料，用老板私人**支付的： 借：應付賬款 貸：其他應付款-個人（個人**支付) 2.發(fā)票未到，材料暫估入庫： 借：其他應付款-個人（個人**支付) 貸：應付賬款 3.收到發(fā)票入賬的： 借：原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應付賬款 是這樣子嗎？ 但是這樣把第1筆分錄一沖，老板個人支付的這個科目就完全抵消沒有了，那日后老板若是要回這個錢怎么辦做科目？

1.公司購買材料，用老板私人**支付的： 借：應付賬款 貸：其他應付款-個人（個人**支付) 2.發(fā)票未到，材料暫估入庫： 借：原材料 貸：應付賬款 3.收到發(fā)票入賬的： 借：原材料負數(shù)? 貸：應付賬款借負數(shù)?? 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應付賬款 是這樣子

3.收到發(fā)票入賬的： 借：原材料負數(shù) 貸：應付賬款借負數(shù) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應付賬款 是這樣子 老師，怎么有兩個貸方應付賬款

第3筆收到發(fā)票入賬的分錄中最后一行應該不要了吧

一個沖的無票的? ? 暫估，一個按發(fā)票的 二個對

老師可不可以把材料沖無票暫估的，和按發(fā)票入賬的分開寫，有點看不懂，老師辛苦了

你好? 1.公司購買材料，用老板私人**支付的： 借：應付賬款 貸：其他應付款-個人（個人**支付) 2.發(fā)票未到，材料暫估入庫： 借：原材料 貸：應付賬款 3.收到發(fā)票入賬的： 借：原材料負數(shù)? 貸：應付賬款借負數(shù)?? 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應付賬款 是這樣子? ?這不是分開寫的嗎?

您這樣寫的貸方有兩筆應付賬款，看不懂，您看我可不可以這樣分開寫： 1.公司購買材料，用老板私人**支付的： 借：應付賬款 貸：其他應付款-個人（個人**支付) 2.發(fā)票未到，材料暫估入庫： 借：原材料 貸：應付賬款 3.發(fā)票已到，沖材料暫估入庫： 借：應付賬款（和2貸方金額一致） 貸：原材料（和2借方金額一致） 4.收到發(fā)票入賬的： 借：原材料?? 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應付賬款

您把說重復應付賬款那個畫上截圖畫上我看一。

那個第一部分不是負數(shù)嗎？而第二個才是正數(shù)嗎？一正一負不是抵消平了嗎？

你把不理解的截圖畫上，具體地方畫紅線。

你看就是這兩個

3.發(fā)票已到，沖材料暫估入庫： 借：應付賬款（和2貸方金額一致） 貸：原材料（和2借方金額一致） 4.收到發(fā)票入賬的： 借：原材料?? 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應付賬款 最后面這個是對的? 上面是復制錯了?

老師，我剛最后分4筆做的那個會計分錄可以嗎，是不是可行的，我把開始未到票暫估，然后到票后把暫估的全部沖掉，再做實際到票的

還有一個問題就是老板付的這個私人的錢，一直放在那里嗎？要是還給老板會計分錄怎么做呢

對，就是你后面分四步，這個是正確的。

老板，代付這個錢，如果沒有報銷就掛賬。