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老師我們2022年利潤總額-510320.87,現在匯算清繳退稅1985.25,公司不想退,應該怎么辦?

84785013| 提问时间:2023 05/10 14:25
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星河老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師,CMA
同學 你可以通過納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫一個數據,使得主表的應補退稅額為0。調整的金額=應納稅所得額絕對值+退稅金額/所得稅稅率。
2023 05/10 14:29
84785013
2023 05/10 15:00
老師,通過這個公式我還是沒有研究出來,怎么算?我們是小微企業(yè)
星河老師
2023 05/10 15:19
同學 你好 這個你們的所得稅率是多少??? 應納稅所得額是多少.
84785013
2023 05/10 16:00
這是我們的利潤表
FAILED
星河老師
2023 05/10 16:24
同學 這個是比較簡單了.通過納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫一個數據, 填正數510320.87,納稅調增510320.87,
FAILED
84785013
2023 05/10 16:56
老師,我算出來了,我把稅率整成2.5%,最后加上業(yè)務招待費調增的金額504346.93,我還想問這種調會對公司有什么影響嗎?我不用調賬了吧?
星河老師
2023 05/10 16:57
同學 這個是稅務調整 不需要調賬了哦~
84785013
2023 05/10 16:58
好的,謝謝老師,稅局會不會問為什么這么調?我想的思路是把成本調增
84785013
2023 05/10 16:59
因為沒收到對方的成本票
星河老師
2023 05/10 17:18
同學 是的 可以解釋為沒收到對方的成本票,也就是沒有收到對方的發(fā)票.
84785013
2023 05/10 17:28
好,謝謝老師
星河老師
2023 05/10 17:29
不客氣,請持續(xù)關注學習哈
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