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問題已解決
請問老師，今年收到一張去年12月開車的一張運輸專票，本月入賬應該怎么做呢？
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借：利潤分配-未分配利潤
? ? ?應交稅費-增值稅-進項
貸：應付賬款
2023 05/11 15:25
84785014 
2023 05/11 15:28
老師，不是做以前年度損益調整嗎
家權老師 
2023 05/11 15:30
小會計準則就是直接調
84785014
2023 05/11 15:49
然后需要在去年匯算清繳里面做調整嗎
84785014
2023 05/11 15:50
今年4月剛做完了匯算清繳的
家權老師
2023 05/11 15:53
金額大就需要更正，小就不管了
84785014
2023 05/11 18:38
請問怎么更正呢？
家權老師
2023 05/11 21:52
直接證上年的年報表重新做匯算清繳
84785014
2023 05/11 21:56
老師，四月做了損益調整，然后直接更正上年度的年報表？這個做了損益調整不是直接影響二季度的未分配利潤嗎？
家權老師
2023 05/11 21:58
這個不影響本年的損益，只調整利潤分配
84785014
2023 05/11 22:02
那就是直接在去年的年報表資產負債表里面調這個數(shù)，就可以了？去年第四季度資產負債表需要修改嗎
家權老師
2023 05/11 22:03
直接改年度的財務報表就是了。
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