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某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2022年度利潤總額為1500萬元,應納稅所得額為1600萬元,遞延所得稅資產增加80萬元,遞延所得稅負債增加40萬元。不考慮其他因素,該企業(yè)2022年度應確認的所得稅費用為()萬元。

84785029| 提问时间:2023 05/12 17:06
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務師
您好,您好 計算過程如下 所得稅費用=1600*25%+40-80=360
2023 05/12 17:13
84785029
2023 05/12 17:29
%2b40-80是什么意思
小鎖老師
2023 05/12 17:47
遞延所得稅負債增加40導致還有遞延資產導致的
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