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某酒廠為增值稅一般納稅人,3月份向一小規(guī)模納稅人銷售白酒,開具普通發(fā)票上注明含稅金額為90400元:同時(shí)收取包裝物押金2000元,此業(yè)務(wù)酒廠的銷項(xiàng)稅額是()。 A .90400÷(1+13%)x13%=10400元 B .(90400+2000)÷(1+13%)x13%=10630.09元。 押金也含稅了嗎,為啥也要價(jià)稅分離,題上沒說呀

84785042| 提问时间:2023 05/12 20:38
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,確實(shí)沒說,但一般說收押金都是含稅的,咱收押金時(shí)也沒給他開票啊,如果開票也是收多少開多少票,這個(gè)金額就是含稅的了
2023 05/12 20:40
84785042
2023 05/12 20:58
多謝老師,那只要是押金都含稅嗎?
廖君老師
2023 05/12 21:02
親愛的,是的,您全當(dāng)押金含 稅。
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