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老師,收到21年的所得稅退款,應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄?

84784987| 提问时间:2023 05/13 13:12
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:以前年度損益調(diào)整 重新分配利潤(rùn) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 退還多繳稅款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
2023 05/13 13:14
84784987
2023 05/13 13:18
老師,我家是小規(guī)模,沒(méi)設(shè)以前年度損益調(diào)整,直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)可以嗎?
易 老師
2023 05/13 13:21
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題
84784987
2023 05/13 13:22
這筆分錄需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
易 老師
2023 05/13 13:23
同學(xué)您好,是的沒(méi)錯(cuò),這 是要的
84784987
2023 05/13 13:25
當(dāng)月我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),已經(jīng)跨年,我應(yīng)該如何做分錄?
易 老師
2023 05/13 13:28
同學(xué)您好,可以直接轉(zhuǎn)的
84784987
2023 05/13 13:29
老師,能給列下分錄嗎?
易 老師
2023 05/13 15:49
同學(xué)您好, 用小企業(yè)準(zhǔn)則轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)就平了
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