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問(wèn)題已解決
22年12月清理固定資產(chǎn)產(chǎn)生了收益，收益入了營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在匯算清繳，固定資產(chǎn)折舊表里的原值需要填寫(xiě)已經(jīng)清理的固定資產(chǎn)原值嗎
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是的，包含原值和當(dāng)年計(jì)提的折舊
2023 05/14 16:27
84785016 
2023 05/14 16:28
因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)清理，所以那本年折舊那里是負(fù)數(shù)，是填哪個(gè)折舊？
家權(quán)老師 
2023 05/14 16:30
就是填貸方計(jì)提的本年合計(jì)金額
84785016
2023 05/14 16:36
那累計(jì)折舊的余額對(duì)不上呢
家權(quán)老師
2023 05/14 16:37
不用管那個(gè)余額，現(xiàn)在是調(diào)整損益
84785016
2023 05/14 16:37
怎么調(diào)？在哪里調(diào)？
家權(quán)老師
2023 05/14 16:39
就是前邊說(shuō)的，加上清理資產(chǎn)的原值和當(dāng)年計(jì)提的折舊，和它的轉(zhuǎn)銷(xiāo)的累計(jì)折舊
84785016
2023 05/14 16:49
這個(gè)是我的那個(gè)科目余額表，那填報(bào)匯算清繳的資產(chǎn)原值，本年折舊，累計(jì)攤銷(xiāo)是什么？
家權(quán)老師
2023 05/14 16:53
就是把你清理的那個(gè)固定資產(chǎn)視同沒(méi)有清理。
84785016
2023 05/14 17:43
你可以直接告訴我分別的金額是多少嗎
家權(quán)老師
2023 05/14 20:55
在外邊沒(méi)有計(jì)算器，先按我的思路填哈，填好后發(fā)給我看看
家權(quán)老師
2023 05/14 23:42
固定資產(chǎn)1721140，本年折舊32555.04，累計(jì)折舊786145.90
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