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請問一下老師。計提的累計折舊貸方金額比如正數(shù)6萬,為什么下一張憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益時變成貸方紅字6萬呢?這是什么原因。謝謝老師

84784966| 提问时间:2023 05/15 11:06
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個應(yīng)該是軟件本身的原因。軟件設(shè)置的。
2023 05/15 11:07
84784966
2023 05/15 16:54
不是呢,之前月份都不是這樣的,一般情況固定資產(chǎn)折舊借方明細,結(jié)轉(zhuǎn)損益時在貸方對嗎,但是這張憑證是固定資產(chǎn)折舊貸方總額,結(jié)轉(zhuǎn)損益時在貸方紅字
宋生老師
2023 05/15 16:56
你好,一般情況固定資產(chǎn)折舊借方明細,結(jié)轉(zhuǎn)損益時在貸方對嗎。對的。 我估計已經(jīng)過了折舊期限了
84784966
2023 05/15 16:58
老師,請問過了折舊期限是什么意思?
宋生老師
2023 05/15 17:00
你好,比如只要折三年,但是已經(jīng)過了三年了,他還在折舊。
84784966
2023 05/15 17:05
那已經(jīng)過了三年。我要怎么停止折舊呢,另一方面,貸方折舊總額是借方幾個明細的。不可能借方幾個明細都同時過了折舊期吧
宋生老師
2023 05/15 17:11
你好,你就不做這個折舊的分錄就可以了。 所以你這個具體是什么原因,老師也沒辦法確定,老師只是說有這種可能。
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