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老師，我22年未分配利潤期末-期初=-290108.33-213295.34=-503403.67，利潤表凈利潤=-501364.74，差額2038.96是21年的企業(yè)所得稅，這個我匯算清繳的時候22年的三表就按照這樣填不管這個差額么
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同學你好
對的
是這樣的
2023 05/15 11:34
84784997 
2023 05/15 11:34
為啥不用管這個差額呢
樸老師 
2023 05/15 11:42
你匯算清繳按照調整后的來報
84784997
2023 05/15 11:48
啥意思，匯算清繳是22年5月份做的，我現在填的22年三表就是12月份出的，就按照12月這個三表填財務報表就可以對吧，那個未分配利潤和凈利潤的差額就是22年5月交的21年的企業(yè)所得稅，這個差額的存在就不用管她對吧
樸老師
2023 05/15 11:52
同學你好
對的
是這樣的
84784997
2023 05/15 16:48
老師，外經證核銷需要交個稅，這個個稅申報的依據是什么
樸老師
2023 05/15 16:53
同學你好
這個是收入的金額
84784997
2023 05/15 16:58
就比如說這個外經證我合同金額是100萬，開票金額60萬，我申報個稅的依據就是60萬么
樸老師
2023 05/15 17:06
同學你好
對的
這個按照六十萬
84784997
2023 05/15 17:08
有這個異地預繳個稅的模版不，是不含稅的收入金額不，繳納個稅的稅率是多少
樸老師
2023 05/15 17:19
同學你好
這個模板沒有哦
稅率看當地
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