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實(shí)務(wù)
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老師，購(gòu)貨一批材料，已經(jīng)付款但是發(fā)票沒有開，當(dāng)月也已經(jīng)銷售出去了，是不是要結(jié)轉(zhuǎn)成本，具體分錄怎么寫？
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同學(xué)你好
那你先暫估入庫(kù)
借庫(kù)存商品
貸應(yīng)付賬款暫估
然后賣出去就可以結(jié)轉(zhuǎn) 成本
2023 05/16 09:11
84784997 
2023 05/16 09:18
老師，沒有寫暫估，直接借:庫(kù)存商品
，貸:應(yīng)付賬款了，可以嗎
樸老師 
2023 05/16 09:20
這個(gè)不可以
暫估入庫(kù)的要寫暫估
84784997
2023 05/16 09:29
老師，那應(yīng)付賬款某某公司科目下面還要額外再加多暫估款另一個(gè)科目？
樸老師
2023 05/16 09:36
同學(xué)你好
不是的
就直接增加一個(gè)暫估的明細(xì)科目
84784997
2023 05/16 10:57
老師，那后面進(jìn)來發(fā)票怎么做分錄？
樸老師
2023 05/16 11:04
同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再按照發(fā)票來做藍(lán)字分錄
84784997
2023 05/16 11:05
結(jié)轉(zhuǎn)和暫估入庫(kù)都要紅沖嗎？
樸老師
2023 05/16 11:20
同學(xué)你好
只紅沖暫估入庫(kù)的
結(jié)轉(zhuǎn)成本的不用紅沖
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