問(wèn)題已解決

哪位老師能指導(dǎo)下有關(guān)公司分立的企業(yè)所得稅匯算清繳表的填報(bào)方法

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/18 21:58
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好公司分立后是獨(dú)立核算的嗎？
2023 05/18 22:13
84784959
2023 05/18 22:26
是的，是續(xù)存形式的一般公司分立
暖暖老師
2023 05/19 06:06
那你有哪里不會(huì)填寫(xiě)嗎這里？
84784959
2023 05/19 08:27
資產(chǎn)a105080 a105090a105100些三張表
暖暖老師
2023 05/19 08:30
資產(chǎn)攤銷這個(gè)你按照在賬的資產(chǎn)明細(xì)填寫(xiě)就可以沒(méi)問(wèn)題 ?a105090a損失扣除這個(gè)表你有那些明細(xì)？
84784959
2023 05/19 08:33
老師，a105080資產(chǎn)的那張表，因?yàn)楣痉至?，把累?jì)折舊分出去一部分，當(dāng)年的發(fā)生額為負(fù)數(shù)，也按負(fù)數(shù)填列嗎？
暖暖老師
2023 05/19 08:34
不可以，你只能按照剩下的賬面價(jià)值和折舊填寫(xiě)的
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