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飛機(jī)票的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算錯(cuò)誤,去年月多抵扣了,需要怎么辦?

84785040| 提问时间:2023 05/22 18:06
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會(huì)計(jì)師
能修改去年的,修改去年的增值稅申報(bào)表,不能修改的話,就在今年進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023 05/22 18:08
84785040
2023 05/22 18:11
老師 還有個(gè)問題 ETC通行費(fèi) 就5元進(jìn)項(xiàng)稅額 我沒認(rèn)證就抵扣了 填在飛機(jī)票那一欄 稅務(wù)局讓我更正 也是去年的 可是我不想更正 做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)行不行
郭老師
2023 05/22 18:12
可以的,可以這么做的。
84785040
2023 05/22 18:27
我沒更正 這么做的話 進(jìn)頂稅額轉(zhuǎn)出的話 稅務(wù)局如果問起來 我怎么回復(fù)
郭老師
2023 05/22 18:28
之前多抵扣了 后期修改了 不準(zhǔn)備抵扣了
郭老師
2023 05/22 18:28
但是你如果調(diào)整之前的話,需要交稅嗎?如果交稅的話,稅務(wù)局很有可能不同意的,因?yàn)槟氵@個(gè)納稅期屬于去年。
84785040
2023 05/22 20:16
那老師我是去更正去年的申報(bào) 還是在今年做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 05/22 20:19
建議還是去修改之前的
84785040
2023 05/22 20:22
就是更正去年的
郭老師
2023 05/22 20:28
對的是的,是這么做的
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