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對(duì)說(shuō)的第二種這個(gè) 比如買的加油充值卡 先開個(gè)預(yù)付發(fā)票 這個(gè)環(huán)節(jié)沒有發(fā)生納稅義務(wù) 這個(gè)發(fā)票也就是當(dāng)個(gè)收支憑證吧？重點(diǎn)是后面消耗了?？隙ㄊ钦疫@個(gè)加油站再開發(fā)票吧？

第一個(gè)是對(duì)的，第二個(gè)開不了發(fā)票，只能開一次，你想要消費(fèi)的時(shí)候開發(fā)票，你預(yù)付的時(shí)候別開。

第二種用油票就簡(jiǎn)單了。那預(yù)付環(huán)節(jié)的開票 通常有啥用？ 我做預(yù)付 然后用多少 直接從預(yù)付做到費(fèi)用？

現(xiàn)在是這種情況 老板買這種預(yù)付油卡。這個(gè)是公車用的。我的確認(rèn)費(fèi)用。就是這個(gè)發(fā)票預(yù)付票！

證明你單位付了錢以后消費(fèi)了之后也不需要開發(fā)票，用這個(gè)預(yù)付卡的發(fā)票就可以啊。

這個(gè)預(yù)付卡的發(fā)票照樣可以抵扣所得稅。

我買了一筆卡 當(dāng)下肯定用不完。那這種的話 就是每次按消耗的確認(rèn)？ 買時(shí)候 借 預(yù)付 貸 銀行。 消耗了一些。借 費(fèi)用 貸 預(yù)付。和房租那種方式么

你好是的 是這么做的

老師 快幫我解答下 這個(gè)表是現(xiàn)在22年要出具的。分公司數(shù)據(jù) 那三項(xiàng)是從哪找數(shù)呢？

你好，營(yíng)業(yè)收入就看你利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)收入 產(chǎn)總額季度預(yù)交，第四季度的主表上方有一個(gè)平均，填寫這個(gè)就可以了。 職工薪酬賬上做的工資應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì)。

下面這個(gè)是填分公司的吧？ 還有一個(gè)問題。21年 總分沒合并匯算清繳。現(xiàn)在這個(gè)22年 截圖那個(gè)表 也的填寫21年分公司的數(shù)據(jù)？

是 2021年沒有合并不需要。

沒懂呀老師。我現(xiàn)在做22年匯算清繳 那這個(gè)分?jǐn)偙?填21年的數(shù)據(jù) 還是22年的？ （前提：21年沒合并做匯算清繳。22年是合并預(yù)交的）

你好，現(xiàn)在做2022年的匯算清繳，填寫的是2022年的數(shù)據(jù)。

2022年有備案合并嗎？如果有的話需要填寫，填寫的是2022年的。

22年備案了。這個(gè)截圖數(shù)據(jù)是審計(jì)出的 她們說(shuō)填寫21年的 分公司的 我就是感覺不對(duì)呀 和您核實(shí)下。如圖那樣 因?yàn)橐粋€(gè)分公司。預(yù)交時(shí)候是各百分之五十。那匯算也是各百分之五十申報(bào)了?，F(xiàn)在涉及到補(bǔ)稅了

他當(dāng)時(shí)審計(jì)的是分公司的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？是審計(jì)之后的嗎？是不是有里面有不合規(guī)的給你們調(diào)整。

總分都審來(lái)。沒有啥不合規(guī)的。他們說(shuō)填21年的分公司的 我已經(jīng)懵了呢。怎么辦。

做2022年的匯算清繳，填寫2021年的數(shù)據(jù)？

不。就是那個(gè)分?jǐn)偙?營(yíng)業(yè)收入。資產(chǎn)。薪資。說(shuō)要取21年的數(shù)？

對(duì) 這個(gè)我看了填表說(shuō)明 就是上一年的 營(yíng)業(yè)收入”：填報(bào)上一年度各分支機(jī)構(gòu)銷售商品、提供勞務(wù)、讓渡資產(chǎn)使用權(quán)等日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)的全部收入的合計(jì)額。 9.“職工薪酬”：填報(bào)上一年度各分支機(jī)構(gòu)為獲得職工提供的服務(wù)而給予各種形式的報(bào)酬以及其他相關(guān)支出的合計(jì)額。 10.“資產(chǎn)總額”：填報(bào)上一年度各分支機(jī)構(gòu)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中實(shí)際使用的應(yīng)歸屬于該分支機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)合計(jì)額。