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問(wèn)題已解決
你好老師，做匯算清繳填A(yù)105080表時(shí)，固定資產(chǎn)有季度享受一次性稅前扣除的，還有一部分沒(méi)有享受，在表中所有固定資產(chǎn)那，本年折舊是填所有資產(chǎn)的折舊還是咋填？
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你好，不管享不享受，只要你屬于你單位的固定資產(chǎn)，都需要在這里面填寫(xiě)，不享受的你不用填寫(xiě)11.2行。
2023 05/25 11:23
84784958 
2023 05/25 11:26
老師，現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題是，納稅調(diào)整娥=累計(jì)折舊額-稅收折舊額，我們有一次性稅前扣除的，就不知道這個(gè)咋填了
郭老師 
2023 05/25 11:28
你好，上面的明細(xì)填寫(xiě)了之后，在下面的11.2行里面增加一個(gè)第6列就行，其他的都是和上面一樣填寫(xiě)
84784958
2023 05/25 11:32
老師，麻煩幫我看下
郭老師
2023 05/25 11:36
你看下第八列有填寫(xiě)嗎？和第三列一樣。
84784958
2023 05/25 11:37
填了，麻煩老師幫我看下其他的，謝謝，是否正確
郭老師
2023 05/25 11:39
你好，其他的看不出來(lái)的，沒(méi)法給你判斷這個(gè)金額。
郭老師
2023 05/25 11:40
都是好幾個(gè)的固定資產(chǎn)的嗎。
84784958
2023 05/25 11:40
啊，這個(gè)還看不出來(lái)嗎？
郭老師
2023 05/25 11:40
那誰(shuí)能知道你哪些固定資產(chǎn)需要一次折舊，這個(gè)是好幾個(gè)的嘛，因?yàn)槟愕脑狄呀?jīng)超過(guò)了500萬(wàn)。
84784958
2023 05/25 11:41
嗯，90臺(tái)設(shè)備，80臺(tái)沒(méi)享受政策，10臺(tái)22年采購(gòu)的享受了一次性扣除
郭老師
2023 05/25 11:44
那就是正確的，可以的。
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